永信贵宾会

目录

第一部分  长沙市雨花区文化旅游体育局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区文化旅游体育局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）研究拟订全区文化、旅游和体育的政策措施并组织实施。

（2）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

（3）管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导基层文化、旅游、体育工作，负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。贯彻体育行业标准并组织实施和监督检查。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施文化、旅游业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

（9）指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

（10）配合全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。

（11）推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全区体育社团的资格审核。

（12）统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

（13）管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

（14）负责文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动和体育活动安全监督管理。

（15）指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

（16）完成区委、区永信贵宾会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区文化旅游体育局内设机构包括：（1）根据上述主要职责，区文旅体局下设5个内设机构。

①办公室（产业发展科）

负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属事业单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、机要保密、信访、财务、人事、安全工作。统筹协调文化市场、旅游行业、体育行业的安全监督管理。拟订全区文化、旅游和体育总体规划政策并组织实施。负责拟订有关文化、旅游和体育规范性文件，承办重要文稿的撰写工作。参与拟订全区文化、旅游和体育产业发展规划政策并组织实施。指导、促进文化、旅游、体育等产业及新型业态的发展和融合。

②公共文化艺术科（体育科）

拟订全区公共文化艺术事业发展规划政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观的文艺作品和有代表性、有特色的文艺团队。推动各门类艺术、各艺术品种发展。协调、指导、管理全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。拟订全区文化公共服务事业发展规划政策并组织实施。组织指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心开展标准化建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区非物质文化遗产保护规划政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。做好全区重点文化项目的宣传和推广工作。负责管理全区各体育协会、社团的资格审查和业务指导；负责组织和指导全区全民健身工作；指导和协调各部门、各行业、各社会团体、各街道(镇）开展群众性体育活动；组织、承办各项体育比赛；负责社会体育指导员的培训和管理工作；协调、指导学校体育工作和青少年业余训练工作,培养体育后备人才。拟订全区公共文化艺术和体育人才队伍建设规划并组织实施。

③全域旅游科

承担全区旅游普查、规划、开发、保护和宣传推广。指导、推进全域旅游。指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。承担红色旅游相关工作。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。对文化和旅游市场经营进行行业监管。负责全区旅游统计、信息分析、预测预报和行业信息发布工作。拟订全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。

④文物管理科：研究提出全区文物管理发展政策及规划并组织实施。组织开展文物和博物馆安全督察工作，组织查处文物违法重要案件，协助配合有关部门查处文物犯罪重要案件。负责有关文物行政复议、行政应诉工作。统筹管理指导全区文物资源资产保护利用工作。承办文物保护工程相关审核、审批工作，组织指导全区重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收。组织全区考古工作和建设工程中的文物调查、勘探，协助开展抢救性发掘工作。组织开展文物鉴定工作，指导抢救、征集社会文物。配合有关部门做好爱国主义教育基地工作和红色旅游发展工作。

⑤市场管理科（行政审批和政务服务科）

拟订全区文化、旅游和体育市场管理规划政策并组织实施。对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。承担全区文化、旅游和体育行政许可、行政确认和其他职权的受理审批与政务服务以及相关工作。承担政务公开工作。

（2）人员编制和领导职数

区文旅体局机关行政编制10名（含2名周转编制）。领导职数为：局长（乡科级正职）1名，副局长（乡科级副职）2名。

（3）二级事业单位

①长沙市雨花区文化馆

雨花区文化馆是区文旅体局的公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中领导职数（副科职）1名。

②长沙市雨花区图书馆

雨花区图书馆是区文旅体局的公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制5名，其中领导职数（副科职）1名。

③长沙市雨花区考古研究和文物保护中心（长沙市雨花区全民健身服务中心）：长沙市雨花区考古研究和文物保护中心是长沙市雨花区文化旅游体育局的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名。长沙市雨花区全民健身服务中心为区考古研究和文物保护中心的挂牌机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区文化旅游体育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区图书馆

2、长沙市雨花区文化旅游体育局（本级）

3、长沙市雨花区考古研究和文物保护中心（长沙市雨花区全民健身服务中心）

4、长沙市雨花区文化馆

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3066.54万元。与上年相比，增加773.99万元，增长33.76%，主要是因为2021年很多项目支付尚未完成，在2022年完成支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3066.54万元，其中：财政拨款收入3066.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3066.54万元，其中：基本支出783.24万元，占25.54%；项目支出2283.3万元，占74.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3066.54万元，与上年相比，增加773.99万元，增长33.76%，主要是因为2021年很多项目支付尚未完成，在2022年完成支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2530.9万元，占本年支出合计82.53%，与上年相比，财政拨款支出增加359.23万元，增长16.54%，主要是因为2021年很多项目支付尚未完成，在2022年完成支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2530.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2475.15万元，占97.8%；社会保障和就业支出55.76万元，占2.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1314.53万元，支出决算数为2530.9万元，完成年初预算的192.53%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算764.44万元，支出决算为727.48万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算127万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的30.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非遗书院因区级已补助非遗馆运营经费，非遗书院由非遗馆运行管理，不再另行支付非遗书院租赁费。雨花区少儿馆2022年度租赁及运行管理费已由上级带帽资金支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年区级预算指标在2022年支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算45万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的57.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

年初预算102万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的55.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付压力未完成支付。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算10万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的47.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。

年初预算10万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的121.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年长沙晚报宣传费在2022年支付。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算30万元，支出决算为1074.35万元，完成年初预算的3581.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年指标拨付打造长株潭非遗集市经费支出99.6万元，2021年上级拨款支出183.13万元，2021年度雨花区智慧社区健身中心项目专项经费支出360.54万元，2022年上级拨款省级旅游专项资金支出100万元，2022年上级拨款省级文化和旅游项目资金支出20万元，2022年上级拨款文化和旅游项目资金支出10万元，2022年上级拨款文化和旅游消费专项资金支出184.34万元，区级“书香雨花”体系建设大预算资金支出22.24万元，区级送文化戏曲进社区支出44.9万元，区级文化强区高质量发展工作大预算资金支出25.6万元，2021年指标拨付文化实事工程建设经费24万元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算10万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的23.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算0万元，支出决算为195.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年历史名城与古迹经费支出35.04万元，2022年上级拨款历史名城与古迹经费支出160万元。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算6万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算50万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的207.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年雨花区组团参加长沙市第十届运动会专项在2022年支出74.93万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算0万元，支出决算为11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年的上级拨款支出11万元。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算20万元，支出决算为148.86万元，完成年初预算的744.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下达上级资金2021年智慧社区健身中心建设项目补助资金支出136.46万元。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算12万元，支出决算为30万元，完成年初预算的250.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年区级预算指标在2022年支出30万元，2021年区级预算指标因支付压力未完成支付。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算90万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的44.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年的上级拨款支出39.8万元,2022年因项目开展实际情况未完成支付。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算25.39万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际开展情况，年中追加了此项经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算12.7万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的217.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际开展情况，年中追加了此项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出783.24万元，其中：

人员经费710.06万元，占基本支出的90.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费73.18万元，占基本支出的9.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为2.02万元，完成预算的58.21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38.00%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩接待费支出，与上年相比减少0.16万元，减少45.71%，减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无公务用车购置支出预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年和本年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为1.83万元，完成预算的61.62%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原因压缩公务用车运行费用，与上年相比增加1.04万元，增长131.65%，增长的主要原因是公务用车因车使用年数长出现了故障，2022年进行了公务用车大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占9.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.83万元，占90.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.19万元，全年共接待来访团组1个、来宾16人次，主要是邵阳市北塔区文化旅游广电体育局来我区考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.83万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区文化旅游体育局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.83万元，主要是车辆保险、维修等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

2022年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入535.63万元；年初结转和结余0万元；本年支出535.63万元，其中基本支出0万元，项目支出535.63万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为535.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育彩票公益金支出是上级拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出73.18万元，比上年决算数减少26.54万元，降低26.61%。主要原因是：厉行节约差旅费、公务接待费减少和公车改革公务用车维护费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.21万元，用于召开文旅体工作相关会议，人数200人，内容为3次会议场地租赁费；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无培训费支出；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动计划。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额360.53万元，其中：永信贵宾会采购货物支出173.25万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出187.28万元。授予中小企业合同金额360.53万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额360.53万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额173.25万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额187.28万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于文化市场审批执法以及勘查现场用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）基本支出

2022年文旅体局基本支出783.24万元，占支出总额25.54%；其中三公经费支出2.02万元。基本支出是指2022年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、伙食补助费支出、工会经费支出、各项社保缴费等，资金严格做到厉行节约，杜约浪费，使资金最大限度地发挥作用。尤其是三公经费使用严格控制支出，本年的基本支出总额控制在预算金额之内。

（二）专项支出

1、项目支出是在基本支出之外为完成特定的工作任务而发生的支出，主要用于文化、旅游、文物保护、体育等。

2022年区财政批复的项目支出年初预算为512万元， 年中调增 1771.3 万元，调整后2022年度项目支出预算 2283.30万元。

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为保证项目能顺利实施，监督管理及时到位，我局本着厉行节约的原则，始终坚持科学战略谋划，落实项目资金管理办法。切实加强组织领导，健全各项制度，科学管理项目资金。局财务制度健全、会计核算规范、项目资金管理严格，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大开支党组会和三重一大会议集体研究，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，同时把项目资金的规范使用提高到反腐倡廉的高度加以认识。

(三)、部门专项组织实施情况

区文旅体局全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，大力实施强省会战略，践行“四个争当”使命，落实“三升三降”要求，围绕文化强区目标，不断深厚文脉底蕴、丰富文旅资源、畅达文旅服务、强劲文旅产业，雨花区文化和旅游工作获全市真抓实干表扬激励。

雨花区2022年旅游总收入352.98亿元，同比增长0.88%；接待游客量3415.62万人次，同比增长6.94%，全区旅游总收入和接待游客总人次均位居全市9区县（市）第一。

1、旅游专项：制定出台了《关于进一步推动雨花区文化旅游体育深度融合高质量发展的实施方案（2022-2026年）》（雨办发〔2022〕8号），围绕文旅产业链建设，探索形成多领域、多业态、多层次的“文旅+”“+文旅”融合路径和模式。组建“党建聚合力 雨花联盟行”文旅体产业联盟，搭建产学研用交流平台。成功举办首届雨花区旅游发展大会暨长沙市“浏阳河百里画廊”系列活动之雨花区乡村文旅节、长沙市首届“圭塘河岸”休闲旅游节等活动。红星街区获评第二批“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”；“圭塘河街”入选省级旅游休闲街区；中非经贸合作创新示范园代表长沙市作为湖南省唯一的申报单位，已完成国家对外文化贸易基地的申报工作。积极应对疫情持续反复影响，精准帮扶文旅企业，申报获批省级疫情纾困资金100万元，申报十佳文旅项目资金30万元，申报旅行社地接奖励、文化和旅游创建扶持、出境旅行社稳岗补贴资金184.3442万元。

2、文化专项：提升城市文化品质，积极落实公共文化服务体系高质量发展措施，新建成乡村图书馆1个（金屏分馆）、标准化村（社区）综合文化服务中心5个、基层文旅融合示范点2个。“雨花非遗街区”入选全国非遗与旅游融合发展优选项目名录，获评非遗街区省级示范点。成功举办2022年“文化和自然遗产日”湖南省非物质文化遗产宣传展示主场活动暨第三届湖南非遗购物节开幕式、“长株潭雨花非遗集市”等活动。组织雨花区群众文艺团队参加第七届“百姓大舞台·有艺你就来”市级比赛及展演，其中凤传奇艺术团的群舞《玉舞行》、秋之韵艺术团的群舞《万泉河水》荣获金奖，区文化馆荣获优秀组织奖。雨花区雨旸艺术团京剧《贵妃醉酒》荣获第十六届“和平杯”中国京剧十大名票第九名。

3、体育专项：新改建室外运动场地20个，投放全民健身器材83处。主办“健康雨花”全民健身节、雨花城市定向赛、乡村趣味运动会等赛事活动，组队参加和承办第二届“健康湖南”全民运动会，获4个团体一等奖、3个团体二等奖等奖项。

4、市场管理专项：牵头组织区文旅体安专委会，扎实推进文旅体市场安全综合整治，强化市场监管，深入开展“扫黄打非”、文明创建、安全生产、疫情防控等系列专项整治行动。全年共检查文化市场经营单位1013家次，旅行社、星级酒店、景区景点180余家次，高危险性体育场馆150余家次；联合市文化市场综合行政执法局、区市监局、区城管执法大队、区公安分局、各街镇等开展联合检查35次，关停7家无证经营的娱乐场所，1家网吧，88家小歌厅；开展文物保护单位检查24家次，发现问题隐患72处，落实整改70处，交办重大安全隐患2处，隐患整治正在稳步推进。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区文化旅游体育局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区文化旅游体育局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区文化旅游体育局

2023年09月18日