永信贵宾会

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、永信贵宾会性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）永信贵宾会采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、永信贵宾会性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市雨花区农业农村局是雨花区人民永信贵宾会主管全区农业、林业、水利等工作的职能部门，为正科级全额拨款行政单位，负责对全区农业、林业、水利等农村工作的管理和指导。

（二）机构设置

本单位内设局办公室（行政审批和政务服务科）、农业农村科、乡村振兴科、农经科、林业科（森林防火科）、水利科六个科室；局下设长沙市雨花区合丰堤委会（长沙市雨花区河道堤防管理站）、雨花区河长制工作事务中心（长善垸雨花区堤委会）、雨花区动物卫生监督所（雨花区动物疫病预防控制中心、长沙市雨花区植保植检站）、雨花区农机监理站（雨花区农业服务中心）、雨花区林长制事务中心（雨花区林业站、长沙市石燕湖森林公园管理办公室）、雨花区跳马电排站（雨花区圭塘河生态引水调度运行中心）六个二级机构。本单位实有在职人员70人，其中行政人员12人，参公人员6人，非参公事业人员52；人才引进2人， “三支一扶”1人，雇员53人，退休人员48人，享受遗属补助4人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区农业农村局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到局本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,267.11万元，其中，一般公共预算拨款收入5,267.11万元，永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加149.71万元，主要原因是农业行业业务管理、农业资源保护与管理、农业生产发展项目收入较去年增加125万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,267.11万元，其中，农林水支出4,354.52万元；社会保障和就业支出519.28万元；住房保障支出188.80万元；卫生健康支出164.50万元；自然资源海洋气象等支出40.00万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加149.71万元，主要原因是农业行业业务管理、农业资源保护与管理、农业生产发展项目支出较去年增加125万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,267.11万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3,035.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,231.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，农林水支出2,191.63万元；自然资源海洋气象等支出40.00万元，主要用于农业行业业务管理、乡村振兴区级配套衔接、动物防疫体系建设、水利行业业务管理、浏阳河、圭塘河河道保洁与河岸砍青除杂、气象经费、林业行业业务管理、森林防火、森林资源培育等方面。

五、永信贵宾会性基金预算支出

本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区农业农村局机关运行经费290.28万元。机关运行经费预算较去年减少9.26万元，下降3.09%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区农业农村局“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算2.00万元，拟开展2024年度事业单位工作人员培训，人数70人，内容为专业知识和技能、职业道德和行为规范等基本素质、新知识和新思想的培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）永信贵宾会采购情况：2024年本部门永信贵宾会采购预算总额532.95万元，其中：货物类采购预算47.07万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算485.88万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；部门价值50万元以上通用设备3台，部门价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,267.11万元，其中，基本支出3,035.48万元，项目支出2,231.63万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）