目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、永信贵宾会性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、永信贵宾会性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
1、贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。
2、编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。
3、组织开展全区污染减排工作。
4、负责全区环境污染防治的监督管理。
5、负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。
6、负责环境监测、环境统计和环境信息工作。
7、负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。
8、负责自然生态与农村环境保护综合性工作。
9、配合开展辐射安全的监督管理。
10、承办上级环保部门和雨花区委、区永信贵宾会交办的其它事项。
(2)机构设置
长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局,是长沙市雨花区人民永信贵宾会环境保护行政主管部门。2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局,为长沙市生态环境局垂直管理单位。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理,2020年长沙市生态环境保护综合行政执法局雨花执法大队成立,不再是分局二级机构,人员随机构一并划转。垂改完成后,分局核定行政编制数9个,代管长沙市雨花生态环境监测站事业编制数9个。至2022年底,实有干部职工45人,其中在职在编18人,永信贵宾会雇员15人,临聘人员4人,退休人员8人。单位内设机构包括:办公室、综合协调科、党建人事(纪检监察)科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科5个科室。
二、部门预算单位构成
长沙市生态环境局雨花分局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市生态环境局雨花分局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算912.20万元,其中,一般公共预算拨款912.20万元。收入较去年增加40.72万元,上升4.67%。主要是本单位新增一名事业人员,从而导致人员经费增加。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算912.20万元,其中:节能环保支出912.20万元。支出较去年增加40.72万元,上升4.67%。主要是本单位新增一名事业人员,从而导致人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出912.20万元,其中:节能环保支出912.20万元,占100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数546.40万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算365.80万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:节能环保支出365.80万元,主要用于生态环境管理及污染防治、环境监测、环保宣传、非道路移动机械号牌制作、生态环境保护事项技术评审评估服务、单位日常运转等方面。
五、永信贵宾会性基金预算支出
2023年本单位无永信贵宾会性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年长沙市生态环境局雨花分局机关运行经费45.94万元,比上年预算增加0.13万元,上升0.28%。主要是本单位新增一名事业人员,从而导致人员经费的增加。
(二)“三公”经费预算:2023年长沙市生态环境局雨花分局“三公”经费预算数为10.00万元,其中,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费9.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费9.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.00万元,主要是公务接待预算减少。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0万元;培训费预算10万元,拟开展污染防治培训,人数180左右人,内容为生态环境保护及污染防治;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)永信贵宾会采购情况:2023年本单位永信贵宾会采购预算总额151.493万元,其中,货物类采购预算12.793万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算138.7万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为912.20万元,其中,基本支出546.40万元,项目支出365.80万元。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2023年部门预算表
(具体见附件)
长沙市生态环境局雨花分局
2023年2月8日
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