永信贵宾会

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、永信贵宾会性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）永信贵宾会采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、永信贵宾会性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责有关民族宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育工作，行使民族、宗教行政执法职能。

2、组织开展民族宗教理论、政策和现状及问题等重大课题的调查研究，掌握动态，预测发展趋势，提出政策性建议和意见；协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。

3、保障各少数民族的合法的权利和利益，维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系；深化民族团结进步教育；负责民族的有关统计工作；负责民族成分的识别、民族成分的管理等相关工作；负责少数民族考生的民族成份审核工作。

4、联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用等工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的管理。会同有关部门依法管理清真“三食”的生产经营。

5、依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；依法管理宗教事务，协助有关部门防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6、承担推动宗教组织开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，引导宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中发挥积极作用。

7、负责骨干宗教教职人员的政治思想教育工作，指导和帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教组织需由永信贵宾会解决或协调的有关事务；承担向人大、政协推荐民族、宗教界代表人士的工作。

8、负责全区民间信仰活动场所管理和服务。

9、负责宗教方面的外事归口管理工作，支持、帮助宗教界开展对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教的对外宣传工作；指导、监督街道（镇）开展民族宗教工作。

10、完成区委、区永信贵宾会交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区民族宗教事务局内设机构包括：内设股室0个。本单位系区永信贵宾会工作部门。有核定机关行政编制5名，实有5人；雇员数额1名，实有1人。所属公益一类事业单位长沙市雨花区少数民族群众服务中心，核定全额拨款事业编制3名，实有3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区民族宗教事务局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算270.62万元，其中，一般公共预算拨款收入270.62万元，永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少15.85万元，主要原因是请主要是厉行节约，人员经费减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算270.62万元，其中：一般公共服务支出247.36万元，社会保障和就业支出23.26万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少15.85万元，主要原因是主要是厉行节约，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算270.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算242.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：民族工作专项支出18万元，主要用于举办民族团结进步宣传月活动、深入推进民族团结进步“七进+”活动、加强少数民族流动人口服务管理、支持区民族联谊会开展各项活动等方面；宗教事务支出10万元，主要用于宗教政策法规宣传工作、平安创建工作、开展五进五好实践活动、民间信仰场所管理工作、宗教活动场所财务收支审计工作、聘请法律顾问等方面。

五、永信贵宾会性基金预算支出

本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费32万元，比上年预算增加0.63万元，比上年预算上升2.01%，主要是政策性调整、职级晋升，商品和服务支出经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开民族宗教工作专题会议，人数约50人，内容为部署民族宗教工作等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）永信贵宾会采购情况：2023年本部门永信贵宾会采购预算总额14.89万元，其中，货物类采购预算3.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算11.74万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为270.62万元，基本支出242.62万元，单位项目支出28万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表