永信贵宾会

目 录

第一部分 长沙市雨花区行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委有关行政审批服务方面的方针、政策、法律法规；负责拟定相关行政审批规范性文件和相关政策，并组织实施。  

（二）负责全区行政审批服务工作的综合研究；制定全区行政审批服务发展规划，建立和完善行政审批服务相应工作机制。  

（三）负责行政审批服务工作的规范和管理；负责全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责区本级行政审批服务事项进驻政务服务大厅的审核和调整工作。  

（四）负责协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监管、检查、考核、督办；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。  

（五）负责牵头统筹推进、监督、协调全区“互联网+政务服务”工作；会同区数据资源相关部门单位推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。  

（六）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（永信贵宾会信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民永信贵宾会信息依申请公开工作。  

（七）负责全区“12345”市民服务热线的统筹规划、建设、管理与考核工作。  

（八）根据上级永信贵宾会授权，依法相对集中行使区永信贵宾会相关部门的行政许可权。  

（九）承担区人民永信贵宾会行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。  

（十）承担区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作。  

（十一）完成区委、区永信贵宾会交办的其他任务。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区行政审批服务局内设机构包括：内设股室5个（含1个副科级单位），分别为办公室、政策法规科、审批服务管理科、效能监督科四个职能科室和政务服务中心一个二级机构。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区行政审批服务局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计926.17万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.48万元，下降0.37%。主要是因为项目比2020年减少费用所有下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计837.27万元，其中：财政拨款收入837.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计926.17万元，其中：基本支出659.93万元，占71.25%；项目支出266.24万元，占28.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计926.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.48万元，下降0.37%。主要是因为项目比2020年减少费用所有下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出926.17万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加85.43万元，增长10.16%。主要是因为支付了2020年度未付的24小时不打烊自助政务服务大厅建设项目费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出926.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出818.56万元，占88.38%；科学技术支出88.91万元，占9.6%；社会保障和就业支出18.71万元，占2.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为948.19万元，支出决算数为926.17万元，完成年初预算的97.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为625.81万元，支出决算为641.22万元，完成年初预算的102.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年接收安置了一名军转干部。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为294.82万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级相关精神从2021年6月份开始停发了区级政务服务人员奖金及因为财政资金紧张未支付2021年度新建的自助政务大厅建设费用。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为88.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2020年度结转的24小时不打烊自助政务大厅建设费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为18.37万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数比2020年度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出659.93万元，其中：人员经费601.42万元，占基本支出的91.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.51万元，占基本支出的8.87%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是按照公务接待文件严格公务接待 ，与上年相比增加0.45万元，增长100%，增长的主要原因是按照公务接待文件进行了4批次公务接待共计58人次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组4个、来宾58人次，主要是接待株洲云龙示范区、株洲石峰区、吉首市、青岛市兄弟单位参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区行政审批服务局2021年度没有永信贵宾会性基金收入，也没有使用永信贵宾会性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区行政审批服务局2021年度机关运行经费支出58.51万元，比年初预算数增加2.69万元，增长4.82%。主要原因是：2021年度把机关工作人员的伙食补助费用计入了其他商品和服务支出。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区行政审批服务局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

长沙市雨花区行政审批服务局2021年度永信贵宾会采购支出总额137.21万元，其中：永信贵宾会采购货物支出95.37万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出41.85万元。授予中小企业合同金额95.37万元，占永信贵宾会采购支出总额的69.51%，其中：授予小微企业合同金额6.46万元，占永信贵宾会采购支出总额的4.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金265.32万元，占一般公共预算项目支出总额的89.99%。组织对2021年度0个永信贵宾会性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占永信贵宾会性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对长沙市雨花区行政审批服务局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出948.19万元，永信贵宾会性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效情况达到了申请设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

区级政务服务人员绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对2021年1-5月份已完成的项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为138.32万元，执行数为53.74万元，完成预算的38.85%。预算完成率只有38.86%的原因是因为按上级要求规范奖金的发放从2021年6月份开始停发了该项目的绩效考核奖金。2021年1至5月份根据雨政办发【2018】52号文件，结合《长沙市雨花区政务服务工作考核办法》和《考核实施方案》，对区直单位中具有行政审批职能的各单位首席代表、审批科长及区级政务大厅（含人社分厅、医保分厅、社会事务分厅）从事政务服务的工作人员每月进行绩效考核 ,完成了1-5月份绩效考核发放了绩效考核奖金。 区级政务服务及政务大厅运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等分为97分。项目全年预算数为127万，执行数为94.44万元，完成预算的74.36%。执行率只有74.36%的原因是15分钟政务服务圈建设经费24.9万元因为区财政原因未能在2021年度支付已结转至2022年度支付。项目绩效目标完成情况1、针对省市下放的三批次300件“一件事一次办”事项，先后做好第一批84项、第二批72项、第三批49项“一件事一次办”事项的承接、落地及实施工作。推进“一件事一次办”53件高频政务服务事项跨域通办事项清理，结合工程建设审批制度改革，在全市首推电梯加装“一件事一次办”的网上全流程的套餐服务。梳理形成《雨花区告知承诺制证明事项目录》并对外公示，共涉及4个部门12个事项。
2、为长株潭区域一体化服务共享下好先手棋，已与株洲云龙示范区共推“跨市通办”事项清单39项，与湘潭岳塘区共推40项，与株洲石峰区共推42项，高频政务服务事项涉及到人社、医保、民政、市场准入等相关领域，做到长沙市“跨市通办”清单事项最全。2021年3月至今，已办理跨市通办事项946件。与贵阳市花溪区签定“跨省通办”合作框架协议，共推“跨省通办”。
3、全面启动“三集中三到位”和“综合窗”改革系列工作，在自贸片区等商圈、专业市场开设自助服务点，筹备建设红星农批中心自助服务点，落地“15分钟政务服务圈”，让政务服务更有速度，让营商环境更有温度。
4、始终保持雨花区“互联网+政务服务”的先发优势，全面推进各类网上政务服务平台高度融合，强化“互联网+政务服务”一体化平台建设与应用，同步链接永信贵宾会门户网站和区级移动办事终端“开放雨花”APP，推动实现审批服务掌上办、指尖办。做好一体化平台的事项引用和清单的填报指导工作，平台填报率100%。共收录全区73个单位的政务信息资源目录2325个，政务数据资源目录128个，信息项4019个，全部导入长沙市数据资源管理平台。推进我区中介超市在市级网上系统的高效运行、优质服务和有效监管，2021年度，我区进驻市级中介服务超市事项61项，进驻行业主管部门13家，公布采购公告5件。
5、紧跟发展大局，积极为企业解难纾困，在政策兑现、自贸片区服务方面，推出优惠利率贷款、银企合作模式、专项资金补助等多项举措，全面释放政策扶持红利。在水电气报装方面，率先全市实行“水电气报装”综合窗改革，外线工程审批实现全省最快，可实现3天领证。               发现的主要问题及原因是项目产出效果指标未根据项目实际情况转化成相对应的个性指标，未将绩效指标做到细化、量化，绩效管理有待加强。下一步改进措施是根据《项目支出绩效评价管理办法》要求加强绩效目标申报管理。绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务，针对目标任务，提出具体的细化量化指标。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释  

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件  

2021年度雨花区行政审批服务局部门整体支出自评报告.doc
2021年度行政审批服务局政务服务及政务大厅运转项目支出资金自评报告.doc