永信贵宾会

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、永信贵宾会性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）永信贵宾会采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、永信贵宾会性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

2、负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

3、负责区永信贵宾会部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

4、负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

5、负责已建设项目的后期改造工作。

6、负责区公共工程建设中心实施范围项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

7、负责区永信贵宾会委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

8、承办区委、区人民永信贵宾会和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区公共工程建设中心内设机构包括：本部门共有编制人数23人（不含人才引进），实有人数25人（含人才引进6人）。内设科室9个，分别为：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科、重点工程项目综合协调办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区公共工程建设中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,147.93万元，其中，一般公共预算拨款收入1,147.93万元，永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少71.03万元，主要原因是按照相关政策，调整人员经费预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,147.93万元，其中：社会保障和就业支出72.19万元，城乡社区支出1,075.74万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少71.03万元，主要原因是按照相关政策，人员经费预算开支减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,147.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,123.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算23.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出23.98万元，主要用于雨花区公共工程建设管理系统软件的开发、使用等方面。

五、永信贵宾会性基金预算支出

本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区公共工程建设中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算3万元，拟召开安全生产知识培训，人数为120人，内容为安全生产相关知识；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）永信贵宾会采购情况：2023年本部门永信贵宾会采购预算总额5.8万元，其中，货物类采购预算5.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,147.93万元，基本支出1,123.95万元，单位项目支出23.98万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

见附件。