永信贵宾会

目  录

第一部分 长沙市雨花区退役军人事务局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区退役军人事务局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

（二）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；

（三）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；

（四）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；

（五）负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区永信贵宾会交办的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区退役军人事务局内设机构包括：长沙市雨花区退役军人事务局内设双拥优抚科、移交安置科、办公室三个科室，下设二级机构长沙市雨花区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区退役军人事务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区退役军人事务局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14557.12万元。与上年相比，增加417.33万元，增长2.95%，主要是因为退役军人及其他优抚对象的人数和发放补助标准有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14557.12万元，其中：财政拨款收入14557.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14557.12万元，其中：基本支出536.4万元，占3.68%；项目支出14020.71万元，占96.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14557.12万元，与上年相比，增加417.33万元，增长2.95%，主要是因为退役军人及其他优抚对象的人数和发放补助标准有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出14557.12万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加417.33万元，增长2.95%，主要是因为退役军人及其他优抚对象的人数和发放补助标准有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14557.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14467.45万元，占99.38%；卫生健康支出89.67万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7328.28万元，支出决算数为14557.12万元，完成年初预算的198.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位养老保险支出严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位职业年金支出严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1200万元，支出决算为1200万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算150万元，支出决算为151.04万元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算300万元，支出决算为292.69万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在乡复员人员生活补助支出使用上级资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算1683.3万元，支出决算为2431.34万元，完成年初预算的144.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务兵优待金本年度支出包含上级、区本级及上年结余资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为2505.42万元，完成年初预算的1565.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因上级“其他优抚支出”资金下拨，本年度支出包含上级、区本级及上年结余资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算271万元，支出决算为171.51万元，完成年初预算的63.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年符合退役安置的士兵比预计的要少。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交永信贵宾会的离退休人员安置（项）。

年初预算2701.6万元，支出决算为4061.62万元，完成年初预算的150.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级拨付资金。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交永信贵宾会离退休干部管理机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为22.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队移交永信贵宾会离退休干部管理机构支出数包含上级及上年结余资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算63.6万元，支出决算为555.7万元，完成年初预算的873.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出包含上级、区本级及上年结余资金。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算30万元，支出决算为2357.88万元，完成年初预算的7859.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上级、区本级及上年结余资金，主要为自主就业退役士兵省级一次性经济补助，区级再就业帮扶、慰问费。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算558.13万元，支出决算为501.75万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人均绩效工资费用减少。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算140万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数包含上年结转2021年市级双拥示范点奖补资金。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为89.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数为上级及上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出536.4万元，其中：

人员经费469.87万元，占基本支出的87.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费66.53万元，占基本支出的12.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年度无公务接待费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位2022年无公务用车运行维护费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位2022年度无三公经费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区退役军人事务局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

本单位无永信贵宾会性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出66.53万元，比上年决算数增加13.88万元，增长26.36%,主要原因是：主要因为专用资料及设备购置等支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开我单位会议，人数0人，内容为单位没有开支会议费；开支培训费0.39万元，用于开展任职培训，人数1人，内容为参加公务员任职培训；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额314.18万元，其中：永信贵宾会采购货物支出306.6万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出7.58万元。授予中小企业合同金额314.18万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额314.18万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额306.6万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额7.58万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我部门整体支出包括基本支出和专项支出。2022年总支出14557.12万元，区级基本支出536.4万元，项目支出14020.71万元（其中区级项目资金支出8387.01万元，上级项目资金支出5633.7万元）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对13个项目，进行单独的绩效评价。部门整体支出基本围绕着评价标准的范围内开支，基本符合相关的标准要求。我部门“三公“经费控制率为100%。在区财政局的指导下，完善了付款流程，指导各业务科室进行财务报账，项目开支严格按照专项资金管理制度的要求进行资金申报和结算；严格按照永信贵宾会会计准则制度的要求编制会计记账凭证，按区财政局要求及时公开预决算。我局自成立以来，严格按照绩效目标设置情况及项目预算情况，完成年度要求的预算计划并达到预期效果。各项目开支均按照财务制度的有关规定要求，及时准确进行资金拨付，社会满意度达到基本满意。发放资金主要为优抚对象的抚恤补助待遇、优抚医疗待遇、特殊困难援助、退役士兵安置、军休人员及军转干部资金，主要目的是改善退役军人群体的生活情况，提高医疗待遇，提高退役军人及优抚对象的社会荣誉感，促进地方与部队的和谐，我局积极履职。

（二）存在的问题及原因分析

因无法准确估计退役军人和其他优抚对象的人数和最新政策发放标准，在实际部分项目经费支付过程中有偏差等问题，以后我们将提前做好人员摸底和动态管理，提高预算执行率。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区退役军人事务局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区退役军人事务局

2023年09月18日