永信贵宾会

目  录

第一部分 长沙市雨花区信访局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区信访局

部门（单位）概况

一、部门职责

受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民永信贵宾会交由处理的信访事项；协调、督促处理重要信访事项；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民永信贵宾会提出完善政策和改进工作的建议；承办区委、区永信贵宾会处理信访突出问题及群体性突发事件联席会议办公室的日常工作；承办全区驻京维稳劝返工作；承担全区各特护期信访维稳工作；对本级及其他工作部门和下级信访机构进行指导；完成区委、区永信贵宾会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区信访局内设机构包括：人民来访接待中心。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区信访局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、人民来访接待中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计989.31万元。与上年相比，增加98.34万元，增长11.04%，主要是因为1、2022年新招考工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加。2、特护期增加导致项目经费增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计989.31万元，其中：财政拨款收入989.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计989.31万元，其中：基本支出597.99万元，占60.45%；项目支出391.32万元，占39.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计989.31万元，与上年相比，增加98.34万元，增长11.04%，主要是因为1、今年新招考2名工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加。2、特护期增加导致项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出989.31万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加98.34万元，增长11.04%，主要是因为1、今年新招考2名工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费增加。2、特护期增加导致项目经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出989.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出941.29万元，占95.15%；社会保障和就业支出48.02万元，占4.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为833.51万元，支出决算数为989.31万元，完成年初预算的118.69%，其中：

1、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算585.51万元，支出决算为549.97万元，完成年初预算的93.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约原则，公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算248万元，支出决算为391.32万元，完成年初预算的157.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特护期增加导致项目经费增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算20.75万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新招考工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算10.37万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的252.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新招考工作人员及职工以前年度职业年金补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出598万元，其中：

人员经费540.6万元，占基本支出的90.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费57.4万元，占基本支出的9.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.07万元，支出决算为2.12万元，完成预算的69.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位无因公出国（境）情况，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，我单位2022年度无接待事项，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本着厉行节约原则，我单位无接待事项。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位没有购置公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.12万元，完成预算的71.38%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约原则，能减少开支尽量减少开支，绿色出行，爱护公用车减少维修费用等运行成本，与上年相比增加0.27万元，增长14.59%，增长的主要原因是省、市接劝返次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.12万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我单位无接待事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区信访局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.12万元，主要是燃油费用及公务车维修维护费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

本单位无永信贵宾会性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出57.4万元，比上年决算数增加5.9万元，增长11.45%,主要原因是：物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.26万元，用于召开全国两会信访维稳安保调度会会议，人数35人，内容为两会期间重点工作的铺排；开支培训费0.09万元，用于开展党外知识分子联谊会培训，人数1人，内容为进一步加强对党外知识分子的思想政治引领，引导他们坚定理想信念，坚定不移跟党走，自觉把所学所长与建功长沙“三高四新”的良好愿望结合起来；举办新近人员培训班等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.05万元，主要是给新进人员进行业务培训。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额13.35万元，其中：永信贵宾会采购货物支出1万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出12.34万元。授予中小企业合同金额12.34万元，占永信贵宾会采购支出总额的92.43%，其中：授予小微企业合同金额12.34万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额12.34万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位支出绩效目标完成情况整体良好，实现产出和取得效益呈正比情况。全年圆满完成区驻京工作任务，完成省、市、区接劝返任务，完成各个重大特护期工作任务，协调劝返完成率100%。确保社会的和谐稳定，维护了社会经济稳定发展，密切了党和永信贵宾会、群众的关系，减少不稳定因素，确保问题解决在当地，积极进行法规宣传，建立良好信访秩序，文明上访。

（二）存在的问题及原因分析

永信贵宾会采购出现年中临时采购情况，业务科室需提前规划采购的项目，项目资金出现年中追加经费情况，需加强和各个业务科室沟通问题。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区信访局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区信访局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区信访局  

2023年09月18日