永信贵宾会

2022年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门决算

目  录

第一部分 长沙市雨花区井湾子街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区井湾子街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

（二）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

（三）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（四）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（五）协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

（六）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

（七）依法做好计划生育工作。

（八）参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

（九）向区人民永信贵宾会和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

（十）办理区人民永信贵宾会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）长沙市雨花区井湾子街道办事处内设机构包括：长沙市雨花区井湾子街道办事是长沙市雨花区人民永信贵宾会的派出机构，为正科级。街道内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。 街道所属公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区井湾子街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、井湾子街道

第二部分

部门决算表（见附件1）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7035.09万元。与上年相比，减少2145.76万元，减少23.37%，主要是因为2022年比2021年红星农副产品全球采购中心第三次土地出让费支付减少，并且人员整体调整薪资待遇导致人员支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7035.09万元，其中：财政拨款收入7035.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7035.09万元，其中：基本支出2245.07万元，占31.91%；项目支出4790.02万元，占68.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7035.09万元，与上年相比，减少2145.76万元，减少23.37%，主要是因为2022年比2021年红星农副产品全球采购中心第三次土地出让费支付减少，并且人员整体调整薪资待遇导致人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7035.09万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2145.76万元，减少23.37%，主要是因为2022年比2021年红星农副产品全球采购中心第三次土地出让费支付减少，并且人员整体调整薪资待遇导致人员支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7035.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3340.15万元，占47.48%；公共安全支出178.56万元，占2.54%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.14%；社会保障和就业支出2145.15万元，占30.49%；卫生健康支出436.6万元，占6.21%；城乡社区支出924.62万元，占13.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3949.81万元，支出决算数为7035.09万元，完成年初预算的178.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标，拨入专项经费用于人大代表调研经费。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2164.06万元，支出决算为2124.26万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，减少相应的开支。

3、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算219.8万元，支出决算为585.11万元，完成年初预算的266.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转指标，并主要用于城管整治、城管中队办公经费及街道办公楼租金等费用支出。

4、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算170万元，支出决算为154.24万元，完成年初预算的90.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，减少相应开支。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为368.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于城管中队食堂、城管数字化、垃圾分类等事项。

6、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于下拨社区涉台教育基地经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，按照实际支出。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为52.27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于国旗悬挂、制作安全文化长廊等费用。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于文明实践站提质等费用。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算为22万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于安全协管员、食安经费等。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于派出所租金及禁毒宣传等费用。

13、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为130.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于付巡防队员人员经费及防暑物资等。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于付雷锋志愿者补贴及文明家庭费用。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为155万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于付两保人员、巡防队员等人员经费。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算0万元，支出决算为1869.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道预算只包含本级财力，不包含市、区配套费用。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为61.14万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于在职人员社保等费用。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为59.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于在职人员职业年金、在职人员社保、物业补贴等费用。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为105.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于反诈宣传制作费和防疫酒店隔离等费用。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为318.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于防疫酒店隔离等费用。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为12.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于防疫酒店隔离费用及计生协管员等费用。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算0万元，支出决算为150.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于城管协管员、城管特勤等人员费用。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为244.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于环卫人员相关支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为529.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标后，拨入专项经费用于党员文化阵地建设、建筑安全隐患、井巷社区护坡等费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2245.07万元，其中：

人员经费2038.26万元，占基本支出的90.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费206.81万元，占基本支出的9.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少相应开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少相应开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少相应开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照厉行节约原则，减少相应开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照厉行节约原则，不增加公务用车购置费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照厉行节约原则，不增加公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.51万元，增长9.39%，增长的主要原因是今年增加了加油卡的充值金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是严格按照厉行节约的原则，减少相应开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区井湾子街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.94万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

本单位无永信贵宾会性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出206.81万元，比上年决算数增加6.59万元，增长3.29%,主要原因是：人员增加，公用经费相应也增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.53万元，用于召开井湾子街道2021年度工作总结大会会议，人数270人，内容为总结经验、弘扬先进、树立典型，激发干部的积极性和创造性；开支培训费0.39万元，用于开展中共长沙市委组织部第二、三期公务员任职培训，人数1人，内容为深入学习习近平总书记关于加强公务员培训工作重要指示精神；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额311.62万元，其中：永信贵宾会采购货物支出30.64万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出280.98万元。授予中小企业合同金额30.64万元，占永信贵宾会采购支出总额的9.83%，其中：授予小微企业合同金额30.64万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额30.64万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是城管清洁卫生车辆、垃圾收集车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评11个，共计764.03万，占一般公共预算项目支出总额的15.95%。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度我街各项预算绩效管理工作有序开展,但相关绩效管理制度还有待进一步完善，主要是要提高各相关部门对预算绩效管理重要性的认识，严格按照预算进行支出，做好预算绩效管理工作。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1.2022年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门决算公开表格

2.2022年度长沙市雨花区井湾子街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区井湾子街道办事处

2023年09月18日