永信贵宾会

2022年度

长沙市雨花区同升街道办事处

部门（单位）部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区同升街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区同升街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行法律、法规、政策和上级人民永信贵宾会的决定、命令、指示，完成上级人民永信贵宾会部署的各项任务。

（2）研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务；做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

（3）负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动，加强审计监督。广泛培植财源，协税护税，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

（4）负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区（含筹委会）的计划生育基础管理工作。

（5）负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

（6）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

（7）负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。

（8）负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级主管部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

（9）完成上级人民永信贵宾会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区同升街道办事处内设机构包括：街道内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、政务服务中心、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所、综合行政执法队。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区同升街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区同升街道办事处本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4713.17万元。与上年相比，减少179.53万元，减少3.67%，主要是因为2021年支付工业企业退出奖补经费190.32万元，支付粟塘小区东侧边坡支护工程尾款19.77万元，支付同升大坝坝坡污水管网应急抢险工程费31.97万元。2022年项目减少，经费压缩。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4713.17万元，其中：财政拨款收入4713.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4713.17万元，其中：基本支出2110.76万元，占44.78%；项目支出2602.4万元，占55.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4713.17万元，与上年相比，减少179.53万元，减少3.67%，主要是因为2021年支付工业企业退出奖补经费190.32万元，支付粟塘小区东侧边坡支护工程尾款19.77万元，支付同升大坝坝坡污水管网应急抢险工程费31.97万元。2022年项目减少，经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4713.17万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少179.53万元，减少3.67%，主要是因为2021年支付工业企业退出奖补经费190.32万元，支付粟塘小区东侧边坡支护工程尾款19.77万元，支付同升大坝坝坡污水管网应急抢险工程费31.97万元。2022年项目减少，经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4713.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2314.87万元，占49.11%；公共安全支出83.32万元，占1.77%；文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.08%；社会保障和就业支出1552.35万元，占32.94%；卫生健康支出64.06万元，占1.36%；城乡社区支出694.96万元，占14.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3149.97万元，支出决算数为4713.17万元，完成年初预算的149.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1985.18万元，支出决算为1977.19万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整压缩财政支出。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算50万元，支出决算为120.59万元，完成年初预算的241.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年结转指标18.15万元，其余为区级预算下达指标。

3、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算150万元，支出决算为199.39万元，完成年初预算的132.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年结转指标3.05万元，其余为区级预算下达指标。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般体制专项款中列支。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年结转指标0.5万元。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算17.04万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的45.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已在一般体制专项中列支。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年结转指标7.2万元。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算7万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的22.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食安支出已在一般专项体制款中支付。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算150万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算已通过一般专项体制款安排。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为83.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达巡防办2022年人员经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年结转指标3.6万元。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算80万元，支出决算为100.7万元，完成年初预算的125.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标20.7万元。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算139.2万元，支出决算为1239.61万元，完成年初预算的890.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算资金不足，用往年度非税收入弥补。区级预算下达社区运行经费、区级预算下达两保人员经费，导致支出大于年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算60.03万元，支出决算为66.4万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员养老保险费追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算30.02万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的152.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人员职业年金追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出严格按预算执行。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为35.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算10.5万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的270.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算62万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的169.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为142.16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级预算下达指标。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算300万元，支出决算为207.99万元，完成年初预算的69.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底一般专项体制款结算，结转至下一年度使用。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为239.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年指标结转139.5万元，其余为区级预算下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2110.77万元，其中：

人员经费1932.15万元，占基本支出的91.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费178.62万元，占基本支出的8.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.75万元，完成预算的63.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无因公出国（境）费预算，无支出，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费预算，无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无因公出国（境）费预算，无支出，与上年持平，主要原因是无公务接待费预算，无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无公务用车购置费预算，无支出，与上年持平，主要原因是无公务用车购置费预算，无支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.75万元，完成预算的63.13%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，减少财政支出，与上年相比减少2.18万元，减少36.76%，减少的主要原因是执行厉行节约政策，减少财政支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.75万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待费预算，2022年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.75万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区同升街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.75万元，主要是用于公务车维修、保险、油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

本单位无永信贵宾会性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出178.62万元，比上年决算数减少15.66万元，降低8.06%。主要原因是：执行厉行节约政策，减少财政支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，我单位2022年无会议费支出；开支培训费0万元，人数0人，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关培训活动。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额599.66万元，其中：永信贵宾会采购货物支出78.84万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出520.82万元。授予中小企业合同金额599.66万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256.89万元，占永信贵宾会采购支出总额的42.84%；货物采购授予中小企业合同金额78.84万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额520.82万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是巡查、检查等公务出勤使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

全力以赴争当全区经济发展、产业转型、项目建设主战场，以“三帮三促”纾困暖企行动为抓手，解决旭辉雨金广场道路建设、宝马汽车4S店搬迁选址等问题，8个新建、续建市重大项目按进度施工。实现全街26个小区四分类收集亭全覆盖。治污同升湖沟渠，加强圭塘河巡河护岸，整改区蓝天办交办问题37个，圭塘河同升段断面水质全年保持在3类以上，同升湖水库完成市级“放心满意型”水库创建。重拳出击自建房安全专项整治，在全区率先启动拆除工作，拆除楼顶加建、格子房、违建仓储、自建小冷库110处共47000余平米，其中桃阳商业街16处13000平米自建房一周实现自拆，拆除速度、拆除面积全区第一。全心全意服务群众，12345满意率、“一件事一次办”微信小程序注册量均居全区街道前列，“一网通办”平台系统录件量居全区街道第一。深入挖掘红色资源，提质红军攻打长沙纪念园等党性教育阵地，做优星火之路、仙姑岭“岭聚力”、古樟树“和家园”、同升湖“湖畔书院”等街域品牌。打造同升湖“廉花讲亭”，创建砂子塘嘉和小学“家风馆”等清廉单元，推进古樟树社区“廉礼会客厅”创建工作，打造8个“邻里中心”示范点。

（二）存在的问题及原因分析

街道除在编人员外，雇员及其他人员存在超编现象，应制定相应的措施逐步消化超编人员。对于已作废的固定资产，应尽快走报废流程，并及时配置新的资产。街道支出决算超出预算，因机构改革、职能下放、经开区社会事务移交街道，增加了相应的经费支出。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区同升街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区同升街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区同升街道办事处

2023年09月18日