永信贵宾会

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、永信贵宾会性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）永信贵宾会采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、永信贵宾会性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明 一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。

2、加快发展农村经济，切实增加农民收入。

3、推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。

4、推高社会管理水平，创造良好的发展环境。

5、积极发展公益事业，提供公共服务保障。

6、大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置

长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会内设机构包括：内设机构包括：党政综合办公室；基层党建办公室；社会事务办公室（行政审批服务办公室）；生态环境管理办公室（城市管理办公室）；公共安全及应急管理办公室；农业农村综合服务中心；村镇建设服务中心；政务（便民）服务中心（党群服务中心）。2023年，跳马镇共有编制人数90人，行政编制41人，事业编制49人。挂编及转业士官5人，人才引进2人，机构改革未竞聘上岗人员1人，综治巡防人员30人，城管协管人员20人，编制雇员60人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,672.62万元，其中，一般公共预算拨款收入5,672.62万元，永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加307.54万元，主要原因是一，社区运行经费的增加；二，伙食补助经费的增加；三，街道两保站人员专项经费的增加；四，全镇各类型人员的调入和招录，相应的人员经费的增加；五，社区惠民资金的增加；六，党建专项经费的增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,672.62万元，其中：一般公共服务支出3,504.6万元，社会保障和就业支出1,066.03万元，城乡社区支出322万元，农林水支出780万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加307.54万元，主要原因是一，社区运行经费的增加；二，伙食补助经费的增加；三，街道两保站人员专项经费的增加；四，全镇各类型人员的调入和招录，相应的人员经费的增加；五，社区惠民资金的增加；六，党建专项经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,672.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算3,403.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,269.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他群众团体事务支出9万元，主要用于工会、团委、妇联等方面；其他组织事务支出85.43万元，主要用于党建等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出116万元，主要用于巡防队员等方面；基层政权建设和社区治理支出257万元，主要用于社区运行经费、街道两保站人员专项经费、社区惠民资金等方面；城管执法支出22万元，主要用于城管特勤队员等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出780万元，主要用于村级运转经费等方面；城市管理（环保、规划、文明创建经费）专项支出300万元，主要用于城市管理等方面；公共服务支出450万元，主要用于公共服务等方面；综合治理专项支出150万元，主要用于综合治理等方面；经济发展专项（含乡镇工作经费5万）支出50万元，主要用于经济发展等方面；其他专项（含文化站免费开放经费5万）支出50万元，主要用于其他（含文化站免费开放经费）等方面。

五、永信贵宾会性基金预算支出

本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费388.96万元，比上年预算减少216.48万元，比上年预算下降35.76%，主要是落实财政过紧日子的要求，精简开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.94万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）永信贵宾会采购情况：2023年本部门永信贵宾会采购预算总额69.59万元，其中，货物类采购预算19.79万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算49.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,672.62万元，基本支出3,403.2万元，单位项目支出2,269.43万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

401013 长沙市雨花区跳马镇人民永信贵宾会部门预算公开表-官网上传.xlsx（见附件）