永信贵宾会

目录

第一部分 长沙市雨花区雨花亭街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区雨花亭街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻执行法律、法规、政策和上级人民永信贵宾会的决定、命令、治税，完成上级人民永信贵宾会部署的各项任务。研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。负责制定并执行街道财政预、决算。发展街道经济，增强街道的财政收入。负责编制社会发展规划，落实辖区内民政、人力资源和社会保障工作。组织开展计划生育宣传教育工作和计术服务。负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动。负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全等安全生产监督管理工作。负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。负责协助上级主管部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。完成上级人民永信贵宾会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区雨花亭街道办事处内设机构包括：党政综合办、退役军人服务站、街道网格化综合服务中心、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、街道政务服务中心、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区雨花亭街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区雨花亭街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5754.83万元。与上年相比，减少823.19万元，减少12.51%，主要是因为严格执行“过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5754.83万元，其中：财政拨款收入5754.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5754.83万元，其中：基本支出2462.47万元，占42.79%；项目支出3292.36万元，占57.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5754.83万元，与上年相比，减少823.19万元，减少12.51%，主要是因为严格执行“过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5754.83万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少813.19万元，减少12.38%，主要是因为严格执行“过紧日子”的工作要求，压缩了各项工作经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5754.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3011.66万元，占52.33%；公共安全支出77.22万元，占1.34%；文化旅游体育与传媒支出6.6万元，占0.11%；社会保障和就业支出1798.47万元，占31.25%；卫生健康支出82.2万元，占1.43%；城乡社区支出778.68万元，占13.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3754.33万元，支出决算数为5754.83万元，完成年初预算的153.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨人大换届选举经费用于本年度人大事务支出。

2、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2219.52万元，支出决算为2368.66万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算330万元，支出决算为364.08万元，完成年初预算的110.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据实际业务需求增加了一般公共服务支出。

4、一般公共服务支出（类）永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务（款）其他永信贵宾会办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算100万元，支出决算为210.4万元，完成年初预算的210.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系本年度追加2021年街道体制结算补助用于其他相关机构事务支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨全市最佳“五老红”志愿服务组织扶持经费（新星社区）。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算47.4万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的1.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度直管党员教育经费未下拨社区。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为17.53万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级下拨文明创建经费。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算18.8万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为77.22万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨巡防办人员经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级下达2021年7－12月专职“雷锋志愿者”市级补贴资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算96万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的119.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2022年街道两保站人员区级补助。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算243.8万元，支出决算为1469.43万元，完成年初预算的602.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入该项用于基层社区运行等。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算62.54万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算160万元，支出决算为120.09万元，完成年初预算的75.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，根据实际业务需要支出资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为3.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨疫情隔离安置点安保等费用。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为63.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨疫情防控资金。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算6万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的256.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨计生协管员经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算90万元，支出决算为172.42万元，完成年初预算的191.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨城管协管人员经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为394.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨2022年环卫重心下移经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为25.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级拨停车场项目建设款。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算220万元，支出决算为185.69万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，根据实际业务需要支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2462.46万元，其中：

人员经费2232.85万元，占基本支出的90.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费229.61万元，占基本支出的9.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元，支出决算为4.18万元，完成预算的60.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行，因公出国（境）费支出与上年持平。。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是根据上级文件精神，同城不予接待，本年度未产生接待费用 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为4.18万元，完成预算的70.37%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.50万元，减少10.68%，减少的主要原因是我单位厉行节约，车辆维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.18万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.18万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区雨花亭街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费4.18万元，主要是公车加油、保险、维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

本单位无永信贵宾会性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出229.61万元，比上年决算数增加45.34万元，增长24.61%,主要原因是：职工物业补助由人员经费变更为机关运行经费中列支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为我单位无相关会议计划；开支培训费0.1万元，用于开展新入职干部培训，人数2人，内容为新进事业编干部入职培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是我单位无相关活动计划。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

本部门2022年度永信贵宾会采购支出总额313.58万元，其中：永信贵宾会采购货物支出12.45万元、永信贵宾会采购工程支出25.67万元、永信贵宾会采购服务支出275.47万元。授予中小企业合同金额313.58万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额313.58万元，占永信贵宾会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额12.45万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额25.67万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额275.46万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中有社区运行、城管、城管协管、公共服务、综合治理、综治巡防6个项目开展了项目支出绩效自评，共涉及资金5754.83万元，占一般公共预算支出总额的100%。我部门2022年度无永信贵宾会性基金预算项目及国有资本经营预算项目支出。

组织对雨花亭街道办事处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5754.83万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

一是在城市化建设发展过程中，我部门11个社区、3个村集体合作社犬牙交错，各单位在基础配套、物业管理、基层治理等方面参差不齐，面对棚改征拆、职能转变等重大中心工作及各类新增发展难题，要加快城市精细化治理，提升现代化治理水平难度巨大，社区运行经费存在一定缺口。

二是财务管理制度有待进一步完善，部门预算有待进一步细化。2024年度，我部门将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区雨花亭街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区雨花亭街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区雨花亭街道办事处

2023年09月18日