永信贵宾会

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、永信贵宾会性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）永信贵宾会采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、永信贵宾会性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体，是党和永信贵宾会联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。

2、负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施，提高公众科学文化素质。

3、负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

4、负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

6、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

7、组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

8、完成区委、区永信贵宾会和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区科学技术协会内设机构包括：根据定编6人以下不设内设机构的原则，区科协不设内设机构。本部门共有编制5人，实有人数5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算206.45万元，其中，一般公共预算拨款收入206.45万元，永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加11.26万元，主要原因是2022年年底申报成功三家企业为专家工作站，项目经费较上年增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算206.45万元，其中：科学技术支出193.84万元，社会保障和就业支出12.61万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加11.26万元，主要原因是2022年年底申报成功三家企业为专家工作站，项目经费较上年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算206.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算135.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科普活动支出17万元，主要用于全国科技工作者日活动、全国科普日活动及科普进社区、学校等方面；其他科学技术普及支出54万元，主要用于三家专家工作站第一年建站工作等方面。

五、永信贵宾会性基金预算支出

本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费16.38万元，比上年预算增加0.05万元，比上年预算上升0.31%，主要是工会及福利费较上年稍有增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.1万元，拟召开全国科技工作者日会议及全国科普日会议，人数大概200人，内容主要是表彰先进科技工作者及全国科普日启动仪式；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）永信贵宾会采购情况：2023年本部门永信贵宾会采购预算总额2.37万元，其中，货物类采购预算1.87万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为206.45万元，基本支出135.45万元，单位项目支出71万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

 长沙市雨花区科学技术协会部门预算公开表.xlsx

长沙市雨花区科学技术协会

2023年3月8日