永信贵宾会

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、永信贵宾会性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）永信贵宾会采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、永信贵宾会性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和永信贵宾会关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；宣传妇女典型；实施女性素质工程，开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。协助区委培养、选拔、推荐女干部。

4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；承担妇儿工委工作，参与有关妇女儿童法规的制定，维护全区妇女儿童的合法权益。贯彻实施《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》和省市区有关规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓展工作领域。

6、加强同各界各族妇女的联系，巩固和扩大妇女的团结，增进国际友好交往。

7、承办区委、区人民永信贵宾会和上级主管部门交办的工作任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区妇女联合会内设机构包括：无内设股室。区妇联机构为正科级级别，系参照公务员管理行政单位，实行全额预算管理形式。行政编制3名，其中领导职数2名。现在职在编人数为4人，退休人员1名，合同制雇员3人，区妇联共计8人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、永信贵宾会性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算208.57万元，其中，一般公共预算拨款收入208.57万元，永信贵宾会性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。主要是本年收入与上年持平，无增减变化。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算208.57万元，其中：一般公共服务支出197.01万元，社会保障和就业支出11.56万元，年终结转结余0万元；主要是本年支出与上年持平，无增减变化。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算208.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算143.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出65万元，主要用于家庭家教家风建设专项开支、特困妇女儿童救助专项开支、妇女儿童权益保障专项开支、各级妇联组织建设等方面。

五、永信贵宾会性基金预算支出

本部门无永信贵宾会性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费16.9万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此项开支。

（四）永信贵宾会采购情况：2023年本部门永信贵宾会采购预算总额6.3万元，其中，货物类采购预算1.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为208.57万元，基本支出143.57万元，单位项目支出65万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

雨花区妇联 

2023年3月8日