永信贵宾会

2021年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、永信贵宾会性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育全区残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）宣传残疾人事业，沟通永信贵宾会、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助永信贵宾会研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行管理和指导。

（六）承担永信贵宾会残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）管理、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（九）承办区委、区永信贵宾会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区残疾人联合会内设机构包括：内设部室5个，分别为办公室、组宣部、康复部、教育就业部、维权部。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区残疾人联合会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,400.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少611.46万元，下降20.3%。主要是因为部分项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,007.82万元，其中：财政拨款收入2,007.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,400.59万元，其中：基本支出325.99万元，占13.58%；项目支出2,074.6万元，占86.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,400.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少611.46万元，下降20.3%。主要是因为部分项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,295.2万元，占本年支出合计的95.61%。与上一年度相比，财政拨款支出增加311.59万元，增长15.71%。主要是因为部分项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,295.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,287.8万元，占99.68%；其他支出7.41万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,673.6万元，支出决算数为2,295.2万元，完成年初预算的137.14%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.13万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的139.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调标。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为301.56万元，支出决算为307.71万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调标。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为740.4万元，支出决算为1,070.62万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为10万元，支出决算为282.56万元，完成年初预算的2,825.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包括中央、省、市级资金，年初预算只涉及区级资金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为601.95万元，支出决算为608.62万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包括中央、省、市级资金，年初预算只涉及区级资金。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算包括中央、省、市级资金，年初预算不涉及此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出325.99万元，其中：人员经费287.25万元，占基本支出的88.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.75万元，占基本支出的11.89%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、永信贵宾会性基金预算收入支出决算情况

2021年度永信贵宾会性基金预算财政拨款收入55.99万元；年初结转和结余49.4万元；支出105.39万元，其中基本支出0万元，项目支出105.39万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区残疾人联合会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区残疾人联合会开支会议费0.07万元，用于会议资料费和会场租用费；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关费用支出。

十一、关于永信贵宾会采购支出说明

长沙市雨花区残疾人联合会2021年度永信贵宾会采购支出总额25.6万元，其中：永信贵宾会采购货物支出0万元、永信贵宾会采购工程支出0万元、永信贵宾会采购服务支出25.6万元。授予中小企业合同金额25.6万元，占永信贵宾会采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占永信贵宾会采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金854.3万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。组织对2021年度0个永信贵宾会性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占永信贵宾会性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对康复部、教就部、组宣部等三个部室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出854.3万元，永信贵宾会性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展、执行，完成情况较好,资金使用规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

残疾人托养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为159.8万元，执行数为196.8万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况：一是日间照料机构补贴数全年为172.7万元；二是居家托养80名服务对象全年24万元。发现的主要问题及原因：一是个别服务对象中途退出服务管理难度加大；二是有的服务对象接受居家服务态度消极。下一步改进措施：一是加强服务对象的监管，对其情况充分了解建立完整台账；二是服务更细致化，提升服务对象的满意度。残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分，项目全年预算数为720万元，执行数为540万元，完成预算的75%，项目绩效目标完成情况：一是为715名残疾儿童实施免费康复救助项目，救助经费1135万元，其中区级经费520万元，二是为残疾儿童发放辅助器具及自费康复及陪护补贴，救助经费20万元，其中区级配套10万元。发现的主要问题和原因：定点康复机构分布在全市，个别服务对象中途退出，服务管理难度加大。下一步改进措施：一是及时与第三方监理对接，加强服务对象的考勤打卡监管，对其情况充分了解建立完整康复训练台账，二是服务更细致化，提升服务对象的满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和永信贵宾会性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。